四川省档案馆2020年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作
    （一）省档案馆职能简介
    依法履行省直机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位档案保管、使用职能，对市（州）档案馆业务进行指导；馆藏档案规范整理、保管保护、鉴定开放、查阅利用等工作；开展国家重点档案的抢救和保护；开展电子文件接收及备份工作，加强档案资源数字化建设；负责已公开现行文件的收集查阅工作；开展档案资政服务工作，编辑、研究、出版档案史料；开展档案社会宣传教育，举办档案展览，开发档案文化产品，开展馆际交流合作；组织开展档案科学研究，推广应用科研成果。
    （二）省档案馆2020年重点工作
    坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实中央和省委、省政府各项决策部署，按照全国档案工作暨表彰先进会议要求，围绕中心、服务大局，主动作为、开拓创新，进一步加强机关党的建设、基础业务建设、数字档案馆建设、档案文化建设、安全体系建设和自身建设，不断提升档案管理水平和服务能力，为推动治蜀兴川再上新台阶作出新贡献。
    1.坚持政治引领，加强机关党的建设。坚持“档案工作姓党”，实施“机关党建质量提升工程”，开展“兰台清风”系列廉政活动和“好风传家”活动。
    2.坚持稳中求进，加强基础业务建设。做好档案馆业务建设评价落实整改任务，加强档案接收指导服务，进一步提高档案库房和档案实体规范化管理水平，依法开展档案开放鉴定工作，优化档案利用服务工作，加快实施省档案馆国家重点档案开发项目，完成国家重点档案目录基础体系建设任务，加强对市（州）档案馆的业务指导。
    3.坚持提质增效，加强数字档案馆建设。做好档案信息化发展规划，推进数字档案馆建设，完善档案信息化基础设施建设和档案信息系统建设，加强档案数字资源建设，提高馆藏档案数字化率，加强政府现行电子文件的接收管理，深化档案科研工作，探索筹建档案数字化数据储存服务中心、档案信息技术服务中心。
    4.坚持服务为先，加强档案文化建设。抓好档案编研与开发，深入挖掘档案信息资源，推进省档案馆爱国主义教育基地建设，加强档案宣传工作。
    5.坚持底线思维，加强档案安全体系建设。修订完善档案安全应急处置机制和预案，建立完善档案库房和档案实体安全管理工作机制，落实档案安全工作责任制，做好档案数据备份与异地备份工作。
    6.坚持从严从实，加强自身建设。进一步加强领导班子和干部队伍建设，加强馆际交流与对外合作，开展定点帮扶、驻村帮扶等工作，积极支持省档案学校创建省级示范学校和省级示范（特色）专业、创建全国一流档案干部教育培训基地，积极支持省档案科研所提升科研服务能力。
    二、部门预算单位构成
    省档案馆下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：四川省档案馆（以下简称：省档案馆机关）、四川省档案学校（以下简称：省档案学校）、四川省档案科学技术研究所（以下简称：省档案科研所）。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，省档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省档案馆2020年收支总预算8297.66万元,比2019年收支预算总数减少393.8万元，主要原因是贯彻落实相关文件精神，继续压减一般性支出。
    （一）收入预算情况
    省档案馆2020年收入预算8297.66万元，其中：上年结转1443.42万元，占17.4%；一般公共预算拨款收入6174.24万元，占74.41%；事业收入180万元，占2.17%；事业单位经营收入500万元，占6.03%。
    （二）支出预算情况
    省档案馆2020年支出预算8297.66万元，其中：基本支出5794.24万元，占69.83%；项目支出2503.42万元，占30.17%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    省档案馆2020年财政拨款收支总预算7376.04万元,比2019年财政拨款收支总预算减少376.93万元，主要原因是贯彻落实相关文件精神，继续压减一般性支出。
    收入包括：上年结转一般公共预算拨款收入1201.8万元，本年一般公共预算拨款收入6174.24万元；支出包括：一般公共服务支出3559.03万元、教育支出2820.57万元、科学技术支出152.57万元、社会保障和就业支出292.46万元、卫生健康支出214.9万元、住房保障支出336.51万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    省档案馆2020年一般公共预算当年拨款6174.24万元，比2019年预算数减少517.87万元，主要原因是贯彻落实相关文件精神，继续压减一般性支出。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出3201.61万元，占51.85%；教育支出1976.19万元，占32.01%；科学技术支出152.57万元，占2.47%；社会保障和就业支出292.46万元，占4.74%;卫生健康支出214.9万元,占3.48%；住房保障支出336.51万元，占5.45%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2186.61万元，主要用于保障省档案馆机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用等公用经费。
    2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为180.3万元，主要用于省档案馆机关设备购置、档案文化建设项目支出。
    3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2020年预算数为827.8万元，主要用于省档案馆机关档案保管保护、数字档案馆建设、爱国主义教育基地展览项目支出。
    4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2020年预算数6.9万元，主要用于省档案科研所设备购置经费。
    5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2020年预算数为1925.69万元，主要用于省档案学校基本工资、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费，物业管理费、维修（护）费、工会经费等公用经费，以及设备购置、实训材料购置等项目经费。
    6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为50.5万元，主要用于档案业务培训支出。
    7.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2020年预算数为152.57万元，主要用于保障省档案科研所正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费，以及办公费、维修（护）费、工会经费等公用经费。
    8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020预算数为57.78万元，用于省档案馆机关离休人员离休费等支出。
    9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为225.28万元，主要用于省档案馆机关和省档案科研所在职人员基本养老保险缴费支出。
    10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为9.4万元，主要用于省档案科研所在职人员职业年金缴费支出。
    11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为169.82万元，主要用于省档案馆机关和省档案科研所在职人员医疗保险支出。
    12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为45.08万元，主要用于省档案馆机关公务员医疗补助支出。
    13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为224.34万元，主要用于省档案馆机关和省档案科研所在职人员住房公积金支出。
    14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为112.17万元，主要用于省档案馆机关和省档案科研所在职职工的住房补贴支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    省档案馆2020年一般公共预算基本支出5114.24万元，其中：
    人员经费4084.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、社会保险缴费、住房公积金等。
    公用经费1030.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    省档案馆2020年“三公”经费财政拨款预算数60.75万元，其中：因公出国（境）费用12万元，公务接待费13.35万元，公务用车购置及运行维护费35.4万元。
    （一）因公出国（境）经费较2019年预算增加12万元
    主要原因是我馆2019年未安排出国（境）任务。
    我馆2020年拟安排出国（境）团组2次, 4人。出国（境）团组主要包括1次出访俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦开展档案工作交流与合作；1次出访韩国参加2020年国际档案理事会东亚分会，并拜访韩国和日本相关档案机构、图书管理局或有关行业协会、档案协会等机构，就档案收集、整理、鉴定、编研、历史典籍保护、档案文化建设、图书档案文献共享等方面进行深入交流。
    （二）公务接待费较2019年预算下降15.51%
    主要原因是落实过紧日子的要求，压缩了公务接待开支。
    2020年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导、学习交流等公务活动开支的用餐费等。
    （三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算基本持平
    单位现有公务用车11辆，其中：轿车7辆，商务车2辆，越野车1辆，小型客车1辆。
    2020年未安排公务用车购置费。
    2020年安排公务用车运行维护费35.4万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障档案业务调研、档案整理和接收、档案编研与开发等工作开展。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    省档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    省档案馆2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费
    2020年，省档案馆下属省档案馆机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为910.53万元，与2019年预算同口径比较减少1.25万元，减少0.25%，主要原因是：人员减少。
    （二）政府采购情况
    2020年，省档案馆安排政府采购预算1803.53万元，主要用于采购办公设备、物业管理服务、继续教育大楼装修装饰工程、档案整理鉴定服务、档案修复及数字化服务等。
    （三）国有资产占有使用情况
    截至2019年底，省档案馆所属各预算单位共有车辆11辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车11辆、执法执勤用车0辆。
    2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    （四）绩效目标设置情况
    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年省档案馆100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
    十一、名词解释
    （一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （五）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指省档案馆机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （六）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指省档案馆机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
    （七）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指省档案馆机关用于档案抢救、保护、修复，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
    （八）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指省档案学校的支出。
    （九）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指省档案科研所用于保障单位正常运转的基本支出。
    （十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指省档案馆机关离休人员的支出。
    （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
    （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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