四川省档案馆2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省档案馆职能简介
贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；起草全省档案工作的地方性法规和规章草案，完善档案管理的政策和规章制度；监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。制定全省档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。组织指导全省档案理论、档案科研和档案宣传工作，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。负责全省档案人员的业务培训；指导全省档案人员队伍建设；负责全省档案专业技术职务评审工作的组织实施。负责省直机关、团体、事业单位档案保管、使用。
（二）四川省档案馆2019年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神及省委十一届三次、四次全会精神，认真贯彻落实省委、省政府和国家档案局的部署安排，围绕中心、服务大局，以加强档案馆基础业务建设为重点，以提升档案馆服务能力为主线，以确保档案安全保密为底线，扎实做好档案收集整理、保管保护、开发利用等工作，促进档案馆“五位一体”功能充分发挥，为推动治蜀兴川再上新台阶作出新的贡献。
1.加强档案接收征集。全面推进档案“双套制”移交与接收工作，加大档案资料征集工作力度，推进省档案馆口述史料采集室建设，进一步丰富馆藏档案资源、优化馆藏档案结构。
2.做好档案整理鉴定。认真落实《四川省档案馆档案鉴定开放工作实施细则（试行）》，推进馆藏西南大区档案整理鉴定、馆藏已开放档案涉密件清理和第七批馆藏档案开放鉴定3个项目实施工作。
3.优化档案利用服务。强化服务手段，简化利用手续，优化查阅环境，增添便民利民措施，开辟绿色查询通道，进一步提升服务能力和质量。加强全省民生档案异地查档跨馆服务工作向深度和广度拓展。
4.强化档案保管保护。加强档案虫霉防治工作及特藏库珍贵档案的保管工作，开展特藏库印章档案的清点整理、数字化工作。
5.推进重点档案保护与开发。有序推进馆藏国家重点档案抢救工作，加强国家重点档案目录基础体系建设。
6.加快数字档案馆建设。优化和完善档案馆软硬件环境、网络条件和档案数字资源，调整和优化数字档案馆综合管理平台。更新数字档案馆基础设备，开展建国后档案、清代档案的数字化工作。升级档案利用系统，促进档案数字化成果有效利用。
7.加强档案宣传工作。深入挖掘档案资源，大力开发优秀档案文化产品，传承弘扬传统文化、革命文化、巴蜀文化。开展“6·9”国际档案日系列宣传活动，进一步增强社会档案意识。
8.做好档案编研工作。加快推进《清代巴县衙门档案汇编》《清代川滇边务大臣衙门档案汇编》2个国家重点档案开发项目。编辑出版《档案见证》《兰台轶事——档案里的故事》《不忘初心、牢记使命——四川档案文献汇编》《四川省综合档案馆概览》等图书资料。
9.加强爱国主义教育基地建设。做好省档案馆“不忘初心、牢记使命”档案文献展等展览的宣传推介、参观接待工作。举办庆祝中华人民共和国成立70周年档案文献展。
10.推动馆际、国际交流。进一步加强跨区域档案交流合作，开展档案资料交换和备份，积极探索建立资源共享共用机制。进一步加强对外合作交流。
11.做好档案安全工作。完善档案安全工作机制，加强档案基础设施设备及信息安全设施设备的建设，保证档案保管保护设施设备的有效运行，确保档案实体和信息的安全。
12.积极推进省档案馆新馆建设。尽快启动省档案馆新馆建设前期论证工作，扎实推进新馆建设前期筹备工作。
13.做好档案科研工作，开展科研活动。加强档案科研工作，推动档案科技与档案信息化融合与创新，发挥档案科技对档案事业发展的推动作用，服务档案工作创新和科学发展。开展以馆藏内容和地方历史为主的科学研究活动。
二、部门预算单位构成
四川省档案馆（以下简称：省档案馆）下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：四川省档案馆（以下简称：省档案馆机关）、四川省档案学校（以下简称：省档案学校）、四川省档案局档案科学技术研究所（以下简称：省档案科研所）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。四川省档案馆2019年收支总预算8691.46万元,比2018年收支预算总数增加888.75万元，主要原因是省档案校学生人数增加而增加的生均拨款经费。
（一）收入预算情况
省档案馆2019年收入预算8691.46万元，其中：上年结转1319.35万元，占15.18%；一般公共预算拨款收入6692.11万元，占77%；事业收入180万元，占2.07%；事业单位经营收入500万元，占5.75%。
（二）支出预算情况
省档案馆2019年支出预算8691.46万元，其中：基本支出5621.11万元，占64.67%；项目支出3070.35万元，占35.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省档案馆2019年财政拨款收支总预算7752.97万元,比2018年财政拨款收支总预算增加650.26万元，主要原因是省档案校学生人数增加而增加的生均拨款经费。
收入包括：上年结转1060.86万元，本年一般公共预算拨款收入6692.11万元；支出包括：一般公共服务支出3851.22万元、教育支出2598.79万元、科学技术支出194.48万元、社会保障和就业支出464.84万元、卫生健康支出269.45万元、住房保障支出374.19万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省档案馆2019年一般公共预算当年拨款6692.11万元，比2018年预算数增加824.88万元，主要原因是省档案校学生人数增加而增加的生均拨款经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3462.32万元，占51.74%；教育支出1926.83万元，占28.79%；科学技术支出194.48万元，占2.91%；社会保障和就业支出464.84万元，占6.95%;卫生健康支出269.45万元,占4.03%；住房保障支出374.19万元，占5.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2019年预算数为2197.32万元，主要用于省档案馆机关人员工资、差旅费、办公费、印刷费、咨询费、水电费等公用支出。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为552万元，主要用于省档案馆机关档案文化建设、设备购置和数字档案馆建设项目支出。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2019年预算数为695万元，主要用于省档案馆机关档案保管保护与爱国主义教育基地展览项目支出。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2019年预算数18万元，主要用于省档案科研所设备购置经费。
5.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2019年预算数为1820.33万元，主要用于省档案学校人员工资、日常运转以及档案教育项目支出，包括：公务用车运行维护费、物业管理费、公务接待费、设施设备维修费、实训材料购置、教育教学辅助设施设备购置、继续教育业务用房装修项目等。
6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为106.5万元，主要用于档案业务培训支出。
7.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2019年预算数为145.48万元，主要用于省档案科研所人员工资、单位运转支出。
8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2019年预算数为49万元，主要用于省档案科研所《基于SaaSS模式的集中式数字档案室系统应用推广》和《纸张阻燃材料的研制》项目支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019预算数为82.3万元，用于省档案馆机关离休人员支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为374.33万元，主要用于省档案馆机关、省档案校和省档案科研所在职人员基本养老保险缴费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为8.21万元，主要用于省档案校和省档案科研所在职人员职业年金缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为153.73万元，主要用于省档案馆机关在职人员医疗保险支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为71.01万元，主要用于省档案校和省档案科研所在职人员医疗保险支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为44.71万元，主要用于省档案馆机关在职人员公务员医疗补助支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为316.62万元，主要用于省档案馆机关、省档案校和省档案科研所在职人员住房公积金支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为57.57万元，主要用于省档案馆机关和省档案科研所在职职工的住房补贴支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省档案馆2019年一般公共预算基本支出4941.11万元，其中：
人员经费3838.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费等。
公用经费1102.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省档案馆2019年“三公”经费财政拨款预算数51.3万元，其中：公务接待费15.8万元，公务用车购置及运行维护费35.5万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算
主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。省档案馆将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2018年预算持平
2019年公务接待费计划用于上级主管部门检查、调研，省际档案部门参观交流，国家综合档案馆建设、民生档案工作、农业农村档案工作、重大建设项目档案工作、档案基础业务建设、档案文化建设、档案抢救与保护、档案科技教育等相关业务。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降7.8%
主要原因是省档案科研所1辆车已无法使用，待报废，未编制公车运行维护经费预算。单位现有公务用车11辆，其中：轿车8辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车1辆。2019年安排公务用车购置费0万元。2019年安排公务用车运行维护费35.5万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全省档案业务调研、档案信息化建设、档案整理和接收、省档案学校招生、科研项目实施等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省档案馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省档案馆2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，省档案馆下属省档案馆机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为499.28万元，比2018年预算增加21.09万元，增长4.41%。主要原因是根据工作任务安排调增。
（二）政府采购情况
2019年，省档案馆安排政府采购预算1872.45万元，主要用于档案保管保护530万元（含上年结转90万元），数字档案馆建设335万元（含上年结转65万元），设备购置20.47万元，继续教育业务用房装修294.56万元，物业管理155万元，档案法制及文化建设43.9万元，教育教学辅助设施设备购置5.2万元，中等职业教育发展中央专项资金303.82万元（中职示范校建设资金），国家重点档案专项109万，其余主要为公车运行维护、办公耗材等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，省档案馆所属各预算单位共有车辆11辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车11辆、执法执勤用车0辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年省档案馆100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指省档案局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指省档案局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括省档案局本级）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指省档案局开展档案保管利用、档案整理和数字化、档案抢救保护等未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。
（七）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指省档案局用于档案馆的支出。
（八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省档案局本级及其所属事业单位档案学校开展档案干部培训的项目支出。
（九）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指省档案局所属科研事业单位用于保障单位正常运转的基本支出。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省档案局统一管理的省档案馆机关离休人员的支出。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年省级部门预算项目绩效目标